站長資訊網作為湖北省“兩圈一帶”戰略的主要實施者，鄂旅投借助浪潮云ERP全面預算系統，推動預算編制時間由近兩個月縮短至一周，實現了預算系統對各業務系統、集團對各產業單位風險的智能化識別，目前系統已在全資及控股子公司共178家單位投入使用，有效保障了戰略落地。
湖北省文化旅游投資集團有限公司(以下簡稱“鄂旅投”)業務涵蓋文化旅游、金融服務、新型城鎮建設和商貿物流四大板塊，擁有16家全資子公司、28家控股子公司、11家參股子公司，綜合實力躋身全國旅游投資企業百強第11位。
隨著業務的快速發展，鄂旅投深刻意識到，對于企業來說行之有效的全面預算管理是其健康、持續、快速發展的重要保障，特別是在“大智移云”環境下，如何在科學預算制度中融入智能應用，在提高預算編報效率的同時，實現對業務的智能管控成為重點。
經過多方調研，結合浪潮在管理會計領域的深厚積累，鄂旅投提出堅持預算制度與預算智能化建設兩手抓的建設思路，一方面建設預算崗位責任制度、預算外審批制度、預算報告制度、定期預算工作會議制度四大預算管理關鍵制度，另一方面搭建覆蓋營銷計劃、業務計劃、成本管控、人力等經營活動，集預算編制、控制、分析考評等模塊于一體的全面預算管理系統，通過業務財務一體化，促進預算管理向智能化轉型。
全業務編制+自動化審批=科學規范預算編報
結合公司多業務板塊的特點，信息化團隊制定了全業務標準化的預算編報體系。編報流程上，由年度經營計劃分解為可量化執行的預算指標，自動匯總下級數據得到總部數據，總部又可以層層穿透查看下級數據。結合板塊經營特點和核算科目設計指標體系，預算指標既滿足編報需求，又方便實現預算控制、分析。例如：所有費用項目均與核算科目保持一致便于實時費用管控;酒店業務設定客房收入、可出租房間數等業務量指標，提高預算編報科學性。
預算審批更加智能、精細、合理。編制的所有表均采用全級次審批，預算報表提交后系統自動分配到不同部門審批。如編報單位提交“股權投資計劃預算表”后，先由本單位的預算管理委員會審批，然后自動提交到投資管理部審批，最后由總部預算管理委員會審批。
實時大數據+有效業績考核制度=統籌可控預算執行
信息化建設之前，鄂旅投全面預算管理存在信息孤島，與各業務系統無法聯通。如今，云ERP建設打破了信息屏障，財務系統與資產、人力資源、資金管理等業務系統無縫銜接，預算通過財務系統實時獲取執行數，各業務系統數據自動整合形成大數據，進一步生成預算執行過程報告和財務報告。
鄂旅投還將預算數據應用于業績考核，將重要指標和關鍵節點納入年度考核范圍，以預算編制結果作為年度業績考核依據，使得考核結果更加科學準確。同時規定所有收支都必須有預算前提，非總部決策原因或不可控原因導致預算指標調整的，年度考核時予以扣分。
直接控制+間接控制=全面智能預算管控
為加強對企業運營的整體管控，打破原來業務操作無預算控制的局面，鄂旅投采用直接控制與間接控制相結合的方式，一方面直接控制會計、資金計劃等業務系統，如固定資產投資預算控制資產購置計劃業務，超過90%時系統自動預警提醒，超過100%時系統直接拒絕，對關鍵業務自動識別，嚴格把控。
另一方面通過周期性分析預算執行情況，預算與績效評價掛鉤間接強化控制。云ERP支撐下可實現靈活多樣的分析功能，來生成各類統計分析表，方便管理者發現問題、分析問題、解決問題。此外還可以對關鍵指標設置預警條件，及時向各經營主體管理層發送預警，有效防范業務風險。
通過推進全面預算智能化建設，鄂旅投預算編制所需時間由原來的近兩個月縮短至一周，實現了降本增效。設置表內、表間計算公式4427個、校驗公式2407個，自動檢查勾稽關系，保證預算準確一致。
同時，系統根據不同業務管控要求，自動識別推送提示、預警或者拒絕通知，實現了預算控制對業務系統的智能管控;除此之外，系統整合鄂旅投各級單位數據生成集團大數據池，為管理決策提供更加科學豐富的數據支撐，以便及時調整經營策略，確保戰略目標順利實現。
鄂旅投計劃財務部負責人邱玉新部長表示，“借助浪潮云ERP，將預算管理理念有效融入公司生產經營全過程，通過對戰略目標量化分解、預算跟蹤控制全覆蓋，實現預算管控的常態化、精細化、智能化，為公司完成戰略目標提供有力支撐。隨著公司規模發展壯大以及管理日趨精細化，對預算管理信息化的要求不斷提升，公司將與浪潮一同努力，不斷豐富和完善系統功能，推動預算管理信息化邁上新臺階。”
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